Q1-MSA培训之I.1.质量程序、IATF 16949、QOS （13条- I.1.4）理解

条款内容：

I.1.4内审中识别的不符合项无重复发生

条款指南：

•供应商有内部质量审核追踪机制；

•供应商的质量手册包含内审程序和纠正措施实施流程；

•供应商有内审时间计划，内审按计划实施；

•供应商在内审中使用新眼光（Fresh Eye）；

备注：新眼光，即未直接参与产品设计与制造的人员参与该产品的评审；

•供应商有最近3次的内审记录，包括所有不符合项的清单；

•对于所有的不符合项，已针对该问题的根本原因制定了行动计划；

•供应商将行动计划横向展开，以防止类似问题的重复发生；

•供应商将问题及其行动计划与顾客满意度联系起来。（供应商使用顾客反馈“顾客声音（VOC）”来推动问题根本原因的识别与永久改善措施的实施）。

评审方法：

1.是否建立了内外部的问题收集系统；是否建立了交叉、新眼光的LPA；查看内审程序文件：《LPA》、《内审》、《管理评审》、 《投资资源评审》流程的建立；- 内审范围包括TS16949和ISO14001,

2. 查看内审计划和实施情况，审核频次是否满足需求？(内外部TOP问题、LPA、内审、管理评审、投资评审，之间应形成逻辑上的关联，前一级的输出应成为后一级的输入)；

3;查看内审人员清单，是否应用Fresh Eye？- 有资质的内审员（内审员证由质量技术监督局颁发），至少有2个，

4;若供应商负责的产有品嵌入式软件，内审是否包含了软件开发能力审核；

5;抽查原始的审核记录，至少最近3次，识别是否有重复问题？

6;查看不符合项改善追踪表，根本原因分析是否到位，行动计划的制定是否稳健？

7; 检查行动计划是否横向展开？（FMEA/CP/WI）

证据收集：

1. 内审程序文件(《LPA》、《内审》、《管理评审》、《投资资源评审》；

2.内审、LPA报告，管理评审、投资资源评原始的审核记录；

3. 内审人员清单；

4､汇总的不符合项清单，以及改善追踪表；

5､8D报告（如果有）；