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01 关键业绩指标
02 考核指标设计
03 绩效考核细则
一、关键业绩指标
职责概述
根据公司总体经营目标和经营方针，制定并推进实施公司市场营销战略，实现年度市场开发和销售目标
主要工作
1．协助总经理组织制定公司发展战略，负责组织制定和实施营销战略规划
2．负责监督、检查营销战略实施流程进度，负责组织、控制、分析、掌握市场行情和发展趋势，向执行总裁定期提供市场和营销发展重要信息
3．负责审核各项营销规章制度和下属各营销部门的年度，季度、月度营销计划，并监督制度和计划的执行情况
4．负责重要市场营销方案和市场开发方案的审批、监督与执行
5．组织实施重要的营销谈判和合同签署工作
6．组织编制营销费用预算，监督和控制营销费用的使用
7．负责下属市场部和销售部经理的绩效考核工作
关键业绩指标
1．销售计划完成率
2．销售增长率
3．销售回款率
4．营销费用控制
5．品牌成长率
任职资格要求
1．学历
市场营销或相关专业本科以上学历
2．工作经验
8年以上企业营销管理工作经验，3年以上营销部经理或以上职位工作经验
3．能力要求
领导能力、应变能力、计划能力
二、考核指标设计
关键绩效指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
指标 得分 | 加权得分 | |||||
财务类 | 销售收入 | 10% | 考核期内销售收入达到 万元 | |||
销售增长率 | 10% | 比上一年增长 % | ||||
销售回款率 | 10% | 考核期内销售回款率达到 % | ||||
费用控制 | 10% | 控制在预算之内 | ||||
运营类 | 销售计划完成率 | 10% | 考核期内销售计划完成率达到 % | |||
合同履约率 | 10% | 考核期内合同履约率达到 % | ||||
需求预测准确率 | 10% | 考核期内需求预测准确率达到 % | ||||
客户类 | 产品市场占有率 | 10% | 考核期内产品市场占有率达到 % | |||
品牌成长率 | 5% | 考核期内品牌成长率达到 % | ||||
客户增长率 | 5% | 比上一年增长 % | ||||
学习 发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到 % | |||
关键员工保有率 | 5% | 考核期内关键员工保有率达到 % | ||||
合 计 | ||||||
被考核者 | 考核者 | 复核者 | ||||
签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | ||||
三、绩效考核细则
营销总监目标责任书
公司现聘任____________担任公司营销总监，根据公司年度经营目标，经双方协商，特制定本考核协议，以确保工作目标的按期完成。
一、责任期限
××××年××月××日～××××年××月××日。
二、主要工作权限
1．公司重大决策建议权。
2．总经理授权范围内的合同签（草）订权及产品定价权。
3．总经理授权下代表公司参加职能涉及的外事活动权。
4．对营销工作计划及涉及职能范围工作的监督检查权。
5．对直接下级人员调配、奖惩的建议权、任免提名权和考核评价权。
6．对所属下级的工作争议裁决权。
三、工作目标与考核
1．业绩指标
营销总监业绩考核指标
指标 | 指标定义/评价标准 | 数据来源 |
销售额/销售量 | 1．各项业务销售收入总计/销售数量总计 2．实现公司销售目标，该项满分；未实现公司销售目标，该项得分为0 | 销售部 |
销售增长率 | 1． 2．与上期的销售业绩相比，每增加1%，加1分，出现负增长，得分为0 | 财务部 |
销售回款率 | 1． 2．销售回款率的目标值为××%，超过规定标准以上，以5%为一档，每超过一档，加1分；低于目标值的，每减少5%，扣1分，低于××%，得分为0 | 财务部 |
营销费用控制率 | 1． 2．营销费用控制在××%以内，超过预算的120%，此项得分为0，在预算的100%～120%之间，每增加5%，扣1分 | 财务部 |
销售计划完成率 | 1． 2．考核目标值为100%，每减少×%，扣×分，低于×%，此项得分为0 | 销售部 |
合同履约率 | 1． 2．考核目标值为100%，每减少×%，扣×分，低于××%，此项得分为0 | 销售部 |
需求预测准确率 | 1． 2．考核目标值为××%，每减少×%，扣×分，低于××%，此项得分为0 | 销售部 |
产品市场占有率 | 1． ，在计算商品的市场销售总量时，可以根据权威部门公布的数据来进行计算 2．考核目标值为××%，每减少×%，扣×分，低于××%，此项得分为0 | 市场部 |
品牌成长率 | 1． 2．与上期的品牌成长率相比，每增加1%，加1分，出现负增长，得分为0 | 市场部 |
客户增长率 | 1． 2．与上期的客户增长率相比，每增加1%，加1分，出现负增长，得分为0 | 销售部 |
2．管理绩效指标
（1）企业形象建设与维护
通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价目标分为××分，每降低×分，扣×分。
（2）客户有效投诉次数
每出现1例，扣×分，出现3次，此项得分为0。
（3）下属员工违纪违规情况
若下属人员严重违反公司纪律，扣×分，一般性的违纪违规，扣×分。
（4）下属员工培训管理情况
计算公式：下属员工培训计划完成率=
考核标准：培训计划完成率应达到100%，每减少×%，扣×分，低于××%，此项得分为0。
（5）核心员工保有率达到××%，每降低×%，扣×分，保有率低于××%，此项得分为0。
#绩效考核##人力资源##考核指标#
公司代表签字： 责任人签字：
日期：年月日日期：年月日
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