原因分析:
1、公司相关人员不熟悉ISO9001:2008标及内审文件的相关要求,体系审核的策划缺少了5.1-5.5/7.1/7.2.1等条款(如果在内审计划中没有包括5.1-5.5/7.1/7.2.1等条款的话)
2、内审人员不熟悉ISO9001:2008标及内审文件的相关要求,对内审过程没有认真记录并予保持。
纠正措施:
1、对体系内审策划人员及内部审核人员进行培训,确保其掌握标准及内审的相关文件要求。
2、重新组织内部审核,确保审核的条款符合策划的安排。
3、审核过程保留完整的审核记录。附件:
1、培训记录;
2、重新内审的记录(包括内审计划、内审报告、包括5.1-5.5/7.1/7.2.1等条款的内审检查表。