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请哪位高手帮我设计份货币资金内控制度的问卷,大概10来个问题就好了谢谢啦

制度 控制 设计 货币
1. 企业货币资金内控制度是否明确规定了资金的使用范围和用途?

2. 是否存在资金使用权限的分配和审批制度?

3. 是否有严格的资金支付程序和流程控制,以确保资金的安全和准确性?

4. 是否有定期的资金清点和监控制度,以确保资金的完整性和准确性?

5. 是否有专门的资金管理部门或人员负责资金的管理和监控?

6. 是否有规定了资金使用的限额和审批流程,以避免超支和滥用资金?

7. 是否有规定了资金的保管和存储制度,以确保资金的安全和防止损失?

8. 是否有规定了资金的账务处理和记录制度,以确保资金的准确性和完整性?

9. 是否有规定了对资金使用情况的监督和检查制度,以确保资金使用的合法性和规范性?

10. 是否有规定了对违反资金管理规定的处理和惩罚制度,以保证资金管理的严格性和有效性?

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